GLOSA DE EXTRACTO | DESCRIPCIÓN |
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A "N° DE CUENTA" | Débito para transferencia a otra cuenta del BCP. |
AAAAMMDD_REG_SERV | En caso de verificar una glosa cuya descripción indique: fecha_reg_servicio corresponde a un débito o abono realizado para la regularización de algún servicio que es especificado en la descripción, junto a la fecha de la cual se realiza dicha regularización. Ejemplo: 20230201_reg_ATM . |
ABONO DE SUEL / ABONO DE SUELDOS / PAGO HAB | Abono realizado en caja de ahorro por pago de sueldos. |
ABONO X CREDINET | Abono realizado mediante Credinet Web. |
ABONOSWIFT(AAAAMMDD) | Abono realizado por transferencia recibida del exterior (Se indica el año, mes y día). |
ACH | Débitos y/o abonos realizados por transacciones ACH (Transferencias interbancarias). |
ACH REC | Débitos y/o abonos realizados por transacciones ACH (Transferencias interbancarias). |
ADESUELDO | Uso del servicio de adelanto de sueldos. |
AI. SOS | Débito automático por donaciones realizadas para Aldeas Infantiles. |
AP | Débitos ejecutados por transferencias al exterior realizadas mediante el aplicativo APOM. |
AP CA+NÚMERO DE OPERACIÓN | Débito por cobro de comisión correspondiente a carta orden (CO) por transferencias al exterior realizadas mediante el aplicativo APOM. |
AP CO+NÚMERO DE OPERACIÓN | Débito por cobro de comisión correspondiente al pago de OURs por transferencias al exterior realizadas mediante el aplicativo APOM. |
AP COM+NÚMERO DE OPERACIÓN | Débito correspondiente al pago de comisión por transferencias al exterior realizadas mediante el aplicativo APOM. |
AP TRA +NÚMERO DE OPERACIÓN | Débito por transferencias enviadas al exterior realizadas mediante el aplicativo APOM. |
ATM | Débitos y/o abonos realizados mediante cajeros automáticos. |
BA | Débitos y/o abonos realizados mediante agentes BCP. |
BL (+Descripción) | Débitos y/o abonos realizados mediante la aplicación SOLI. |
BM | Débitos y/o abonos realizados mediante Banca Móvil. |
BM AGENTE BCP o I-AGENTE BCP | Transacciones ejecutadas mediante Agentes BCP. |
BM PAGO CREDITO | Débito realizado por el pago de una cuota de crédito vía Banca Móvil. |
C/V DE ME | Compra/Venta de moneda. |
CAMBIO DE CREDIMAS | Débito realizado por el pago del cambio o reposición de tarjeta de débito. |
CANC. | Cierre de cuenta. |
CANC.INST.LEGAL | Cierre de cuenta por orden del Área Legal. |
CAP | Abono realizado a solicitud de una empresa (Pagos otorgados por empresas mediante pasarela de pagos). |
CENT / CNT | Débitos realizados de manera automática por cobro pendiente. |
CENT_PAGO_PREST | Débitos realizados por cobros automáticos. |
CERTIFI CADO | Débito por cobro correspondiente al pago de comisión por solicitud de: boleta de garantía / cartera / cuenta corriente / cuenta de ahorros / deposito a plazo fijo / tarjeta de crédito / tarjeta pyme / transferencias. |
CEX | Débitos y/o abonos por solicitud del Área de Comercio Exterior. |
CHEQUE BANCO | Débito realizado para emisión de cheque de gerencia . |
CMP | Débitos realizados por pagos para compras pagadas mediante POS. |
COBRO_SMC_ | Débito realizado por el cobro de seguro Múltiple. |
COBRO_SPB_ | Débito realizado por el cobro de seguro de protección financiera. |
COBRO_SPF_AAAAMM | Débito por cobro de seguro de protección financiera (Anual). |
COM X USO ATM ATC | Cobro de comisión por uso de ATM ATC. |
COM X USO ATM EXT | Cobro de comisión por uso de cajero automático correspondiente a otra entidad financiera. |
COM X USO ATM LIN | Cobro de comisión por uso de ATM LINKSER. |
COM. | Débito realizado por el cobro de una comisión. |
COMPRA DE DEUDA | Débito realizado por compra de deuda. |
COPIAS | Débito realizado por la solicitud de copias en certificados de: depósito a plazo fijo / tarjeta de crédito / transferencias / boleta de garantía / cartera / cuenta corriente / cuenta de ahorros. |
CTPV + "Código" | Débito ejecutado por pagos de cuotas automáticas. |
CW | Transacciones ejecutadas mediante Credinet Web. |
D.A. "Empresa" | Débito para el pago de servicios básicos . |
DE "N° DE CUENTA" | Abono contable por transferencia realizada de otra cuenta del BCP. |
REMESAS | Débito y/o abono realizado por el envío y/o recepción de remesas del exterior. |
DEV COMISIONES | Abonos realizados por la devolución de comisiones. |
DEVOLUCION ITF | Abonos realizados por devoluciones de cobros de ITF. |
DPATMB(Seguido de número de cuenta) o DTATMB(Seguido de número de cuenta) | Abonos realizados mediante cajeros automáticos (se encuentra el número de cuenta que emitió el depósito). |
EMIS CHEQUE | Débito ejecutado para la emisión de un cheque de gerencia. |
EMIS. CHEQ DE GERE | Emisión de cheque de gerencia. |
FACTURA o FACT | Débito por el cobro de facturas. |
GIRO | Emisión de giro. |
I | Débitos y/o abonos ejecutados por solicitudes realizadas vía Banca por Internet. |
IMPUESTO ITF | Débito por pago de ITF. |
INTERESGANADO | Interés ganado. |
INTGANADO-OG | Interés ganado por pignoración de fondos. |
ITF | Cobro de ITF. |
IVA ODG | Débitos ejecutados por el cobro de IVA sobre los intereses ganados por Otros Depósitos en Garantías. |
M | Débitos y/o abonos solicitados vía Banca Móvil. |
M SOLI-BILLETERA o I SOLI BILLETERA | Débitos y/o abonos ejecutados por movimientos vía SOLI (Billetera Móvil). |
NCRSIREJRET | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETCC | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETDAJICC | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETODCBIC | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETODSCIC | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETR | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NCRSIREJRETSCZ | Débito realizado en cuentas de cliente por retención de fondos. |
NOTA DE CREDITO | Abono realizado en cuenta de ahorros. |
NOTA DE DEBITO | Débito realizado en cuenta de ahorros. |
ODG | Abonos realizados por pagos de Otros Depósitos en Garantía. |
P. HANDYMAN ANUAL | Pago por asistencia HANDYMAN. |
PAGO CREDIBANK o PAGO CREDITO PERSO | Débito ejecutado por pago de créditos. |
PAGO CREDIBANK | Débito ejecutado por operaciones correspondientes a créditos. . |
PAGO DE HABERES | Depósito ejecutado por abono mensual de sueldos (Clientes PDH = Pago de Haberes). |
PAGO DE IMPUESTOS | Débito ejecutado por cancelación de impuestos. |
PAGO DE SERVICIOS | Débito ejecutado por pago de servicios. |
PAGO HAB | Abono realizado por pago mensual de sueldos. |
PAGO PROVEEDORES | Débito ejecutado por orden de pago a proveedores. |
PagoACH + Código | Débitos realizados por pagos vía ACH. |
PagoHAB | Pago de sueldos a una cuenta perteneciente al BCP. |
PF-PAGO | Abonos automáticos realizados por solicitud de una empresa. |
PILOTO SDR "empresa" | Abono para el pago de servicios básicos . |
POS | Débitos realizados por pagos ejecutados mediante POS. |
QR | Débitos y/o abonos por cobros y pagos ejecutados mediante QR. |
QR ACH INT | Débitos ejecutados mediante QR para otros bancos. |
RCIVA | Débitos ejecutados correspondientes a pagos de IVA mensual. |
REG | Abonos realizados por la regularización de alguna diferencia por error generado en sistemas. |
REG QR DDMMAA | Débitos y/o abonos por regularización realizada por diferencias generadas vía QR. |
REG.ACH | Regularizaciones por diferencias generadas mediante transferencias ACH. |
REGUL CHEQ BCP/CAN | Débito ejecutado por regularizaciones correspondientes a emisión de cheques. |
REMES AL EXTERIOR | Débito realizado por el envío de remesas al exterior. |
REPROGRAMADO | Débitos realizados por el pago de creditos reprogramados. |
RET | Débito realizado por retiro de dinero en efectivo. |
RET ATM.B (Seguido del código generado) o RET ATM | Débito realizado por retiro realizado en ATM (Cajero automático). |
RETENCIONRCIVA o RETENCION RCIVA | Débito realizado por el pago de IVA correspondiente en cuenta. |
RETRCIVA-OG | Débito realizado por el pago RC IVA correspondiente al pago de intereses abonados por fondos pignorados en garantía. |
REUTILIZACION | Transacciones ejecutadas por reutilizaciones de crédito pertenecientes al BCP. |
SEG DESCANSO BCP | Débito realizado por el cobro de seguro descanso BCP. |
SEGURO | Débito realizado por pago mensual de seguros a los que el cliente se encuentre afiliado. |
SEGURO MICREDITO | Débito realizado por el cobro de seguro vida microcrédito. |
SEGURO MULT | Débito realizado por el cobro de seguro múltiple. |
SEGURO ONCOLOGICO | Débito realizado por el cobro de seguro oncológico. |
SEGURO TARJ | Débito realizado por el cobro de seguro de protección de tarjeta de débito. |
SEGURO VIDA+SALUD | Débito realizado por el cobro de seguro Vida + Salud preventiva. |
SIREJ | Débitos y/o abonos ejecutados por movimientos correspondientes a Retenciones Judiciales. |
SIREJRET | Retención realizada por orden de Retenciones Judiciales.. |
SIREJSUS | Suspensión de retención de fondos por orden de Retenciones Judiciales. |
SMX | Débito por pago de seguro múltiple. |
SPF | Débito por pago de seguro de protección financiera. |
TGN | Débitos y/o abonos ejecutados por movimientos correspondientes al TGN. |
TRA | Transferencia. |
TRANSFER CTAS PROP | Transferencias entre cuentas propias. |
TRANSFEREN DE TERC | Transferencias de terceros. |
TRANSFERENC A TERC | Transferencias a terceros. |
TRANSFERENCIA | Débito o abono realizado entre cuentas de ahorro pertenecientes al BCP. |
TRANSFERENCIA EXTE | Débito por transferencias enviadas al exterior. |
VCT | Débito realizado por vencimiento de operación. |
WASIREJSUS | Abono realizado en cuentas de cliente por suspensión de fondos. |
WASIREJSUSASFI | Abono realizado en cuentas de cliente por suspensión de fondos. |
WASIREJSUSCC | Abono realizado en cuentas de cliente por suspensión de fondos. |
WASIREJSUSDEVOLUCI | Abono realizado por devolución de importe en cuenta con suspensión de fondos. |
WASIREJSUSODSCICC- | Abono realizado por suspensión de circular emitido por la ASFI. |
WDSIREJRET | Débito realizado por retención de fondos. |
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